Tax management: what is its importance and how to put it to practice
A rotina de uma empresa envolve diversos processos tributários. Para mantê-los em dia, é fundamental ter uma boa gestão fiscal do negócio. Sendo assim, é necessário um planejamento completo para que a legislação seja respeitada, evitando que a empresa sofra qualquer tipo de penalidade, como multas.
Portanto, contar com uma gestão fiscal organizada é essencial para regularidade e saúde financeira da companhia. Entretanto, conseguir implementar processos adequados na empresa pode ser bastante desafiador. Nesse sentido, é preciso entender de que maneira é possível aprimorar as rotinas em busca de melhores resultados na gestão.
Para ajudar a superar este desafio, preparamos este artigo para explicar o conceito e vantagens da gestão fiscal, além de abordar as principais dicas de como fazê-la eficientemente. Confira!
O que é gestão fiscal?
Primeiro, é preciso entender o que é gestão fiscal. O tema se relaciona ao gerenciamento e organização das obrigações tributárias de uma empresa. Todas as companhias, independentemente de seu segmento de atuação ou porte, precisam observar compromissos com o fisco, seguindo as normas da legislação brasileira.
Logo, esse é um assunto que deve ser levado muito a sério pelas organizações, recebendo especial atenção da gestão. Isso porque ela será responsável por tarefas como:
- escrituração fiscal;
- quitação de impostos;
- cumprimento de outros requisitos legais.
Vale destacar que as obrigações fiscais de uma gestão podem ser tanto acessórias quanto fundamentais. Veja a definição de cada uma delas a seguir para auxiliar em seu planejamento!
Obrigações fundamentais
As obrigações fundamentais, também conhecidas como principais, dizem respeito a tributos como:
- taxas;
- impostos;
- contribuições.
Portanto, qualquer empresa possui esses compromissos e precisa se preocupar em cumpri-los. Além disso, elas não dependem de outra obrigação para existir, sendo consideradas autônomas.
Obrigações acessórias
As obrigações acessórias têm papel de suporte, dependendo da existência de obrigações principais para existir. Por exemplo, elas envolvem as declarações mensais, trimestrais ou anuais e possuem dados sobre a empresa.
Em geral, essas obrigações visam que os contribuintes declarem as informações solicitadas pelo governo. Esses dados podem envolver, entre outros fatores:
- receita efetivada;
- colaboradores da empresa.
A importância de uma gestão fiscal eficiente
A empresa que conta com uma gestão fiscal eficiente aproveita diversos benefícios na administração, além de ter dados para auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas. Isso porque, com um planejamento bem elaborado, a companhia escolhe o melhor regime tributário e aproveita benefícios e créditos fiscais, diminuindo o impacto dos impostos.
Além disso, é importante manter uma boa gestão fiscal para evitar autuações que podem afetar negativamente a companhia. Afinal, deixar de cumprir obrigações fiscais pode gerar problemas diante de fiscalizações, inclusive com a aplicação de multas elevadas que prejudicam as finanças corporativas.
Assim, ao adotar uma gestão adequada, é possível permanecer conforme a legislação fiscal e investir no desenvolvimento do negócio. A seguir, conheça outros benefícios de uma boa gestão fiscal na companhia!
Economia no pagamento de tributos
Existem diversas questões que influenciam no pagamento de tributos pela empresa. Uma das principais é a adequação do regime tributário, que pode ser:
- Lucro Real;
- Lucro Presumido;
- Simples Nacional.
Ao ter uma boa gestão fiscal, é possível acompanhar os dados para identificar se a escolha do regime está adequada ou se é o momento de efetuar a migração. Além disso, o processo permite identificar possibilidades de contar com isenções ou incentivos fiscais, que permitem reduzir legalmente o recolhimento de tributos.
Acesso a informações precisas
Uma boa gestão fiscal garante maior controle e organização de dados dos negócios. A partir disso, os gestores têm acesso a informações precisas para avaliar os resultados e o cumprimento de obrigações. A partir disso, é possível tomar melhores decisões para o negócio.
Isso é fundamental porque os tributos da empresa e os impactos fiscais de cada decisão podem afetar as finanças corporativas. Sem dados precisos, há riscos de fazer escolhas equivocadas, que prejudicam a saúde financeira do negócio.
Garantir a regularidade do negócio
Outro benefício relevante é a garantia de regularidade do negócio. Uma má gestão fiscal pode fazer com que a empresa deixe de cumprir obrigações por falta de conhecimento sobre elas ou pela não identificação de pendências.
Entretanto, a Receita Federal conta com diversos sistemas para avaliar a adequação fiscal dos contribuintes. Logo, diante de irregularidades, a sua empresa pode ser alvo de fiscalizações, aplicações de multas e outros problemas.
Otimização na rotina
Uma boa gestão fiscal permite mapear e otimizar os processos internos para que a rotina se torne mais ágil. Dessa maneira, os colaboradores conseguem ter melhor desempenho, ampliando a produtividade e tempo de dedicação a outras tarefas necessárias.
Isso porque a organização facilita acesso aos dados, o cumprimento de obrigações e reduz erros ou retrabalhos. Como resultado, a implementação de uma gestão de qualidade promove a eficiência da gestão na totalidade, considerando outros setores do negócio que sofrem impactos diretos ou indiretos dos tributos.
Como melhorar a sua gestão fiscal?
Mesmo entendendo a relevância de uma boa gestão, organizar a vida fiscal de uma empresa não é tarefa fácil. É preciso ter paciência, estruturar corretamente os processos e estar atento aos prazos de pagamento. Seja qual for o segmento de atuação ou porte da companhia, é muito importante ter um plano de gestão fiscal.
Confira algumas dicas que podem ajudar!
Tenha um planejamento tributário
O planejamento tributário é uma forma de a empresa se organizar antecipadamente para cumprir com as obrigações fiscais e se manter em dia com o fisco. Com isso, é possível aproveitar algumas vantagens oferecidas a quem antecipa o pagamento de tributos ou outros benefícios do tipo.
Escolha um regime tributário adequado
Cada tipo de regime tributário atende a diferentes especificações das empresas. Os regimes são:
- Simples Nacional;
- Apuração Lucro Real;
- Apuração Lucro Presumido.
É importante estudar os diferentes tipos que existem para entender qual mais se encaixa no seu negócio.
Considere os impostos na precificação
Outra dica relevante é considerar os impostos pagos pela empresa na hora de fazer a precificação de serviços e produtos. Quando a companhia não se preocupa com esse fator, pode ficar em desvantagem em relação à sua concorrência. Na dúvida, o melhor é contratar uma consultoria tributária para ajudar no processo.
Guarde seus documentos fiscais
É essencial para uma gestão fiscal ter armazenado todos os documentos fiscais da empresa. Esse procedimento é, inclusive, uma exigência da lei. Além disso, o armazenamento de dados é uma forma de comprovar o cumprimento das obrigações fiscais para os órgãos de fiscalização do governo.
Pesquise benefícios fiscais
É válido pesquisar os possíveis benefícios fiscais que a sua empresa pode aproveitar. Como você viu, existem leis que trazem normas para isenção fiscal ou outras vantagens tributárias para o negócio. Conhecê-las pode ser essencial para evitar pagamentos superiores ao que seria devido, otimizando as finanças.
Conte com o suporte da tecnologia
Por fim, uma dica bastante importante é contar com o suporte da tecnologia na gestão fiscal. Primeiramente, vale lembrar que diversas obrigações já devem ser cumpridas de maneira digital, como:
- emissão de nota fiscal eletrônica;
- uso de programas da Receita Federal para emitir guias.
Porém, a tecnologia pode ser implementada internamente para auxiliar nas rotinas fiscais da empresa ao promover integração e centralização de dados. Além disso, ao permitir acesso a informações mais precisas e de forma rápida, os riscos de erros e retrabalhos diminuem.
Como um sistema de gestão pode ajudar?
Como foi possível observar, existem muitos cuidados que devem ser tomados para que a companhia se mantenha conforme a legislação. Por esse motivo, adotar a tecnologia e contar com um sistema de gestão empresarial pode tornar essa tarefa mais eficiente. Porém, se você tem dúvidas sobre essa contratação, vale entender melhor seus benefícios.
The sistema de gestão automatiza diversas atividades, facilitando a rotina de trabalho e proporcionando mais controle sobre a organização fiscal do negócio. Ademais, um sistema especializado é constantemente atualizado conforme as mudanças que ocorrem na legislação.
Assim, a empresa não precisa se preocupar com essas mudanças: o próprio sistema terá as adaptações necessárias, facilitando a adequação do negócio às novas diretrizes. Para isso, no entanto, é preciso buscar fornecedores de qualidade, que garantam atualizações constantes e adequação à legislação.
No processo, vale a pena entender melhor como funciona um software contábil para o departamento fiscal e descobrir como essa ferramenta pode ajudar sua empresa a estar sempre alinhada com as leis fiscais. Desse modo, é possível manter processos que funcionam e beneficiam toda a companhia.
Conseguiu entender a importância da gestão fiscal na empresa? Esse processo pode influenciar os resultados do negócio e é essencial para manter a regularidade perante à Receita Federal. Portanto, pesquise boas soluções e aproveite a oportunidade para trabalhar no aprimoramento dos processos fiscais na companhia.
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